Empenhos emitidos
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Total:
R$ 104.931,12
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/11/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA-PI. | R$ 13,08 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/11/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA-PI. | R$ 117,72 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 120,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE INTERNET, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA-PI. | R$ 199,90 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/11/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA O VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | R$ 500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 18/11/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA O VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO. | R$ 500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/11/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA O VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO INSS. | R$ 500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/11/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA O TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | R$ 500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 610,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 18/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 640,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 700,00 | Novembro/2025 | |||
| ENCARGOS COM AVEPIBAM / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Contribuições | 19/11/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL COM A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-AVEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 21/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUNTENCAO DO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 950,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 19/11/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A PREVIDENCIA PROPRIA JUREMA PREV. | R$ 995,05 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 26/11/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA O VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A EQUATORIAL E AGUAS PIAUI | R$ 1.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/11/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA O VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS)- AVEP 2025. | R$ 1.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/11/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA O VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS)- AVEP 2025. | R$ 1.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADINHOS VARIADOS. | R$ 1.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/11/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL E ASSESSOR JURIDICO. | R$ 1.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/11/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | R$ 1.560,70 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAISDE FOTOGRAFIA E FILMAGEM, INCLUINDO MAO DE OBRA PARA REALIZAR A GRAVACAO CAPTURA, PRODUCAO, TRATAMENTO, CRIACAO, EDICAO, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZACAO DE INFORMACOES DOS REGISTROS FOTOGRAFICOS E VIDEOGRAFICOS DAS SESSOES SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA DO PIAUI т PI, CONFORME DISPENSA 014 2025 E CONTRATO 019 2025. | R$ 2.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 06/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO LOCADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 2.725,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 3.000,00 | Novembro/2025 |