Liquidação empenhos
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Total:
R$ 20.710,97
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA-PI. | R$ 12,69 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA-PI. | R$ 12,69 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA-PI. | R$ 12,69 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA-PI. | R$ 12,69 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA-PI. | R$ 12,69 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA-PI. | R$ 12,69 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO COM AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 101,25 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 142,72 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/08/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A PREVIDENCIA PROPRIA JUREMA PREV. | R$ 995,05 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 25/08/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A SEDUC E SESAPI. | R$ 1.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADINHOS VARIADOS. | R$ 1.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 27/08/2025 | DESP. EMP. PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 2.200,62 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGEM, FOTOGRAFIAS, E ADMINISTRACAO DE REDES SOCIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA-PI, CONFORME DISPENSA 012 2025 E CONTRATO 017 2025. | R$ 2.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 27/08/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 2.689,82 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, CONTRATACOES E ALIMENTACAO DE SISTEMAS JUNTO AO TCE-PI, CONFORME CONTRATO 004 2025, INEXIGIBILIDADE 004 2025. | R$ 4.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / Administracao Legislativa |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/08/2025 | DESP. EMP. P PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS. | R$ 5.505,37 | Agosto/2025 | Ver detalhe |