Detalhe despesa 0119002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0119002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

19/01/2023

Valor Empenhado

R$ 54.684,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.557,00

Valor Pago

R$ 1.555,89

Dados do Credor

Nome do credor

Folha de pagamento

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

EndereУЇo folha de pagamento

Cidade

Cidade folha de pagamento

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ISAMAR PEREIRA DA SILVA

CPF/Cnpj

032.518.223-06

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

Administracao Legislativa

Ação

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1101:VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA-PI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/01/2023

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.557,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/01/2023

Valor

R$ 1.555,89